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忻州市综合检验检测中心2021年度部门决算公开情况

  时间:2022-09-22        大    中    小     

  目录

  第一部分  概况................... .... 2

  一、本部门职责   .................. .... 2

  二、机构设置情况  ................. .... 3

  第二部分  2021年度部门决算表.. .......  4

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分    2021年度部门决算情况说明. .... 5

  第四部分  名称解释...................    11

  第五部分  附件............. .... ....    13

    第一部分  忻州市综合检验检测中心概况

   一 、本部门主要职责

  (一)承担食品、粮食、农产品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产(商)品等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验和监督抽查任务,为社会提供公正检验测试服务。开展检测技术研究开发。

  (二)研究建立社会公用计量,研究起草技术规范。承担授权范围内的量值传递,执行计量器具强制检定和法律规定的其它检定、测试任务。开展仪器设备修理和技术咨询服务。

  (三)开展全市特种设备的法定检验工作,开展特种设备委托鉴定、委托检验、咨询等技术服务,协助特种设备监督管理部门开展特种设备事故应急救援、原因调查等工作,开展特种设备检验技术研究。

  (四)开展全市标准化研究工作。承担标准(规程)验证及制(修)订、重要标准比对分析、标准化人才培养、专业标准化技术委员会建设、标准化技术服务等工作。承担标准文献资源收集、共享服务。

  (五)为市政府及相关部门实施计量监督、特种设备监督检查,以及开展食品、粮食、农产品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产(商)品等产品质量监督工作和标准化工作,提供技术支持和服务。为县(市、区)综合检验检测机构提供业务指导。

  (六)完成市委、市政府及市市场监督管理局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  市综合检验检测中心下设19个二级机构。

  (一) 办公室。负责机关日常工作运转。

  (二) 财务科。承担财务、内部审计、资产管理等工作。

  (三)质量技术科。承担科技、机构考核、质量体系文件的编写、修订、人员技术档案及设备管理等工作。

   (四)业务管理科。承担送检样品的收发、管理、检验报告管理,计量器具收发,检定校准证书管理等工作。

  (五)质量监测科。承担全市食品、粮食、农产品、药品、工业产(商)品等产品的抽样以质量数据统计与信息收集工作。

  (六)标准研究所。承担全市标准化研究相关工作。

  (七)食品及农产品质量检验所。承担食品、粮食、农产品的质量检验工作。

  (八)产(商)品质量检验所。承担工业产(商)品质量检验工作。

  (九)法兰及锻件产品质量检验所。承担法兰及锻件产品质量检验工作。

  (十)药品检验所。承担药品、保健品、化妆品、医疗器械的质量检验工作。

  (十一)医学计量检测所。承担忻州市境内医疗器械、化学仪器、定量包装及眼镜片等的检定工作。

  (十二)衡器计量检测所。承担忻州市境内大衡器的检定及忻府区小衡器的检定工作。

  (十三)力学计量检测所。承担忻州市境内力学仪器、压力表等的检定工作。

  (十四)热电计量检测所。承担忻州市境内热工仪表、天平等的检定工作。

  (十五)流量计量检测所。承担忻州市境内加油机、加气机、出租车计价器、民用热能表、燃气表、电能表、水表等的检定工作。

  (十六)长度计量检测所。承担忻州市境内长度计量、金相分析,硬度、超声波等检测工作。

  (十七)锅炉压力容器检验所。承担锅炉、压力容器、压力管道监督检验、定期检验、委托检验工作。

  (十八)电梯检验所。承担电梯监督检验、定期检验、委托检验工作。

  (十九)起重机械检验所。承担起重机械监督检验、定期检验、委托检验工作。

  第二部分      2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

  以上公开表见附件1

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计4079.38万元、支出总计4189.44万元。与上年相比,收入总计减少4366.92万元,下降51.7%,支出总计减少4387.84,下降51.16%。主要原因是2020年度有财政拨款质监工程项目债券资金5000万元,收入支出减少约1倍,2021年度整合了特种设备检验所,相应收入和支出有了增加。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计4079.38万元,其中:财政拨款收入3138.74万元,占比76.94%;事业收入938.27万元,占比23%;其他收入2.37万元,占比0.06%。

  三、支出决算情况

  2021年度支出合计4189.44万元,其中基本支出1682.24万元,占比40.15%;项目支出2507.20万元,占比59.85%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计3138.74万元、支出总计3138.74万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少3349.04万元,下降51.62%,财政拨款支出总计减少3349.04万元,下降51.62%。主要原因是2020年度有财政拨款质监工程项目债券资金5000万元,收入支出减少约1倍,2021年度整合了特种设备检验所,相应收入和支出有了增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出3138.74万元,占本年支出合计的75.66%。与上年相比,财政拨款支出减少3349.04万元,下降51.62%。主要原因是2020年度有财政拨款质监工程项目债券资金5000万元,收入支出减少约1倍,2021年度整合了特种设备检验所,相应收入和支出有了增加。其中人员经费1493.06万元,占比47.57%,日常公用经费1645.68万元,占比52.43%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

   2021年度财政拨款支出3138.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2597.28万元,占比82.75%;科学技术支出0.066万元,占比0.002%;社会保障和就业支出160.24万元,占比5.11%;卫生健康支出68.40万元,占比2.18%;农林水支出8.09万元,占比0.26%;住房保障支出104.67万元,占比3.33%;其他支出200万元,占比6.37%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算2808.77万元,支出决算3138.74万元,完成年初预算的111.74%。其中:一般公共服务支出年初预算2450.77万元,支出决算2597.28万元,完成年初预算的105.98%,用于单位日常工作中产生的各种费用支出;科学技术支出年初没有预算,支出决算0.066万元,用于 “三区”科技人才服务的差旅费支出;社会保障和就业支出年初预算167.46万元,支出决算160.24万元,完成年初预算的95.69%,用于职工养老保险支出;卫生健康年初预算73.27万元,支出决算68.40万元,完成年初预算的93.35%,用于职工医疗保险支出;农林水支出年初预算12.6万元,支出决算8.09万元,完成年初预算64.2%,用于扶贫人员补助;住房保障年初预算104.67万元,支出决算104.67万元,完成年初预算100%,用于职工住房公积金支出;其他支出没有年初预算,支出决算200万元,用于专用设备的购置。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出1678.06万元,其中人员经费1459.83万元,主要包括人员工资、津补贴、绩效工资、各种保险缴费、住房公积金和退休人员采暖补助和幼儿保教费支出;公用经费218.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9万元,支出决算8.57万元,完成预算的95.22%,比上年增加4.86万元,主要原因是2021年整合了特种设备检验所,业务量增大,费用增加,而且2021年度接待兄弟单位业务交流的次数明显增多,又接待了5次资质认证评审专家组。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2021年“三公”经费支出中:未发生因公出国(境)费用;公务接待费2.57万元,用于单位按规定开支的兄弟单位工作交流、机构评审考核等公务接待支出,本年度共接待65人次;公务用车购置费为零,公务用车运行维护费6万元,公务用车保有量计2辆,用于开展公务活动用燃料费、维修费、保险费等支出。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  我单位属于财政拨款公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况说明

  2021年度政府采购支出总额374.85万元,其中:货物采购支出364.49万元、政府采购服务支出10.36万元。政府采购授予中小企业合同金额374.85万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额374.85万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有情况说明

  截至2021年12月31日,我单位共有车辆18辆,特种专业技术用车3辆,其他用车15辆,主要是业务用车;单价50万元(含)以上的设备36台(套),单价100万元(含)以上的设备13台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的特定目标类和单位运转类七个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1427.44万元,占一般公共预算项目支出总额的97.72%。

   组织对忻州市综合检验检测中心1个单位开展整体绩效评价,涉及一般公共预算支出3138.74万元。从评价情况来看,综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分99.03分,属于"优秀"。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

   1、“两品一械”抽检经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了年初制定的检验任务,共506批次,药品和生产企业覆盖率100%。二是通过对全市药品生产、销售企业的调查,满意度达96%。发现的主要问题及原因:检验时间紧,任务重。下一步改进措施:及早制定计划,合理分配抽检任务和进度安排。

  “两品一械”抽检经费项目绩效自评综述:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:两品一械抽检经费项目绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优秀"。

  绩效自评价评分表见附件2

  2、2021年中央食品药品监管补助资金:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为99万元,执行数为99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升食品检测能力,完成购置一台关键设备气相色谱仪;二是加强食品安全监督抽检,及时发现问题排除隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。三是加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。发现的主要问题及原因设备采购中因是进口仪器,采购手续复杂,时间长。下一步改进措施:无。

  2021年中央食品药品监管补助资金综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优秀"。

  绩效自评价评分表见附件3

  3、专用设备购置:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.5分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:是专用仪器设备采购数量7台,提升检验检测能力,检验参数增加129个。发现的主要问题及原因设备采购中因是进口仪器,采购手续复杂,时间长。下一步改进措施:无。

  绩效自评价评分表见附件4

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  项目绩效评价报告见附件5

  整体绩效评价报告见附件6

  (五)其他需要说明的事项

  无

    第四部分  名称解释

  1.财政拨款收入:单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

  4.年初结转和结余:指单位以前年度工作目标尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;或项目已完成等产生的结余资金。

  5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  6.年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,产生的结余资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    第五部分  附件

  附件1  2021年决算公开表

  附件2  “两品一械”抽检经费项目绩效自评评分表

  附件3  2021年中央食品药品监管补助资金自评评分表

  附件4  专用设备购置自评评分表

  附件5  项目绩效评价报告

  附件6  整体绩效评价报告

附件:
  1、附件1:忻州市综检中心2021年决算公开表.xls
  2、附件2:”两品一械“项目自评价评分表.docx
  3、附件3 :2021中央食品药品监管补助资金绩效自评评分表.docx
  4、附件4 :专用设备购置项目绩效自评评分表.docx
  5、附件5:项目自评报告.docx
  6、附件6:整体绩效自评报告.docx